Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 130

KH 15.08.2022 § 130  

680/02.02.02/2021  

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (41,6 %) verrattuna 1,3 % -yksikköä ja 45.403 euroa pienempinä, toteuman ollessa 40,3 % eli 1.303.243 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 36,9 % eli 1.301.558 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 40,5 % eli 1,1 % -yksikköä ja  278.526 euroa normaalitoteumaa alempi, ollen 9.536.800 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 44,3 % eli 9.813.436 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 40,5 % eli 1,1 % -yksikköä ja 233.677 euroa alle normaalitoteuman, ollen -8.233.003 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 45,6 % eli -8.511.433 euroa.

Verotulojen toteuma oli 46,6 % eli 5,0 % -yksikköä ja 428.896 euroa yli normaalitoteuman, ollen 4.036.493 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 44,7 % eli 3.890.301 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 42,3 % eli 0,7 %- yksikköä ja 67.248 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 4.605.209 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 41,5 % eli 4.224.729 euroa.

Vuosikate oli 493.276 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa -75,9 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -649.945 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli -81,7 % eli -293.303 euroa.

408.234 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 85.041 euroa ylijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -5,1 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen 739.568 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 103,9 %.

Valmistelija Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209047

Kj:n päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.